Faktúra č. 20201027392020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- IČO: 397 474
Dodávateľ
- Názov: INkom s.r.o.
- IČO: 36200361
- Adresa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201027392020
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinst.material
- Dátum doručenia: 11.08.2020
- Celková hodnota: 750,80 €
- Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z202011147_Z
- Identifikácia objednávky: 4500079268
- Dátum zverejnenia: 23.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079268 | ohrievač vody EO944P 10l výmena | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INkom s.r.o. | 36200361 | 751 € | 14.08.2020 | 22.08.2020 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Objednávka |