Faktúra č. 20171018632017
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- IČO: 397 474
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171018632017
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 11.05.2017
- Celková hodnota: 474,09 €
- Identifikácia zmluvy: Z201640258,tonery Canon,Epson
- Identifikácia objednávky: 4500061749
- Dátum zverejnenia: 10.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061749 | Toner CRG-731H Black | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 474 € | 10.05.2017 | 14.05.2017 | prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka |