DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221130222022 | DEK darčekové poukážky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 40 052,90 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20201142062020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,98 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201142072020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,98 € | 11.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001472021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,86 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001482021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,98 € | 22.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211052652021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,90 € | 16.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211073342021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,97 € | 23.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211088212021 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,98 € | 21.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211123162021 | 103934/Darčekové poukážky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 13 116,76 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 4500115735 | Darčekové poukážky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 13 116,67 € | 20.12.2021 | 09.04.2022 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka | |||
| 20191195982019 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,59 € | 02.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 4500102659 | Darčekové poukážky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 10 177,96 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Ing. Milan Mičko, PhD. | tajomník | Objednávka | |||
| 20201001332020 | 103934/Darčekové poukážky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 10 177,96 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191198742019 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 39,40 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002342020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 20,75 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201019362020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,98 € | 20.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031992020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,98 € | 13.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201036602020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 43,57 € | 27.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201041102020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,04 € | 21.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201040142020 | - služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. | 36391000 | 22,34 € | 08.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |