Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005792024 | telekomunikačné služby 4/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 850,53 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 4524000285 | Telefónny prístroj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 484,00 € | 01.04.2024 | 21.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000637 | Mobilný telefón | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2,99 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241009252024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 684,02 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009262024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009272024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241009282024 | telekomunikačné služby 6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 685,40 € | 08.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241010322024 | poplatky za telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010332024 | poplatky za telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 880,26 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010342024 | poplatky za telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 323,39 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241010352024 | poplatky za telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 635,07 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241011032024 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2,99 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20241007492024 | telekom. služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 738,00 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241007502024 | telekom. služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 651,40 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241007512024 | telekom. služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241007522024 | telekom. služby 05/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241012132024 | služby mobilnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 688,21 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012142024 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012152024 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012162024 | služby pevnej siete | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 644,21 € | 10.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |