SWAN,a.s.
Informácie
- Názov: SWAN,a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 90
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028650 | telefónne poplatky - hlasové služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 12 300,00 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Objednávka | |||||
| 4500028685 | Internet 1-12/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 804,40 € | 01.01.2025 | 24.01.2025 | Objednávka | |||||
| 20251000092025 | telekom.služby 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 822,72 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000212025 | Internet 1/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 14.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001092025 | Internet 1/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | telekom.služby 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 824,73 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | telekom.služby 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 822,91 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | Internet 3/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | telekom.služby 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 828,12 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005052025 | Internet 4/2025 pav. KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | telekom.služby 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 827,64 € | 06.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | Internet 5/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500027348 | telefónne poplatky - hlasové služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10 800,00 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027367 | Internet PKaLD FNTT 1-12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 736,00 € | 01.01.2024 | 15.01.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000092024 | telekom.služby 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,21 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241001002024 | telekom.služby 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,36 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001502024 | Internet PKaLD FNTT 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241002762024 | telekom.služby 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 803,29 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241003072024 | Internet PKaLD FNTT 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004412024 | telekom.služby 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,36 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |