Slovenská technická univerzita v BA
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v BA
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028832 | kúpa nehnuteľností na Paulínskej ul. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 7 929 600,00 € | 26.02.2025 | 02.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251002472025 | kúpa nehnuteľnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 7 929 600,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | prenáj.plav.telocv.01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 457,50 € | 19.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | prenáj.plav.telocv.02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 609,99 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004842025 | prenáj.plav.telocv.03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 609,99 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | prenáj.plav.,telocv.04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 710,01 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | prenáj.plav.telocv.05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 557,50 € | 05.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | prenáj.plav.telocv.06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 610,01 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 4500029467 | prenájom telocvične a plavárne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6 253,32 € | 29.08.2025 | 15.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029602 | ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 147,50 € | 10.11.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| 4500029604 | ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 147,50 € | 10.10.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| 20251016032025 | prenáj.plav+telocv.09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 152,50 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 4500027386 | Nepoužívať! | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 6 000,00 € | 17.01.2024 | 21.01.2024 | Objednávka | |||||
| 4500027432 | ubytovanie 2 študentov na pozvanie TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 150,00 € | 19.01.2024 | 03.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000992024 | prenájom priestorov MTF STU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
| 20241001302024 | ubyt.študentov Erazmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 150,00 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003102024 | prenájom priesto.MTF 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 802,49 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241004632024 | prenájom priesto.MTF 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 750,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006012024 | opravná faktúra šport.aktivity | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885,01 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241006022024 | oprava faktúry šport.aktivity | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 885,01 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |