Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001342022 | Maliarske potreby FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 133,84 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001352022 | Prevádzka KIS DAWINCI 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001362022 | Členský poplatok za rok 2022 SANET | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SANET | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001372022 | Odber tlače 01/2022 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 52,30 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001382022 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 519,00 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001392022 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 490,15 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001402022 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001412022 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 437,96 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001422022 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 323,26 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001432022 | Stravovanie zamestnancov 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 007,67 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001442022 | Stravovanie zamestnancov 01/2022-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 065,33 € | 08.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001102022 | záloha za teplo 2/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 800,00 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003762022 | vyúčt.fa.-Education s r.o. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Education, s r.o. | 35741058 | 1 099,20 € | 04.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000862022 | Elektrina 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 139,79 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000892022 | Železiarsky a inštalatérsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 256,96 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000932022 | Clo na priemyselné výrobky FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gerlach European Customs | 36183903 | 171,05 € | 03.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000942022 | Uskladnenie tovaru,kníh FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | World Freight Logistics BV | 75,60 € | 03.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221000982022 | Mazanie,čistenie,dozorčia činnosť 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001112022 | Zemný plyn 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 017,00 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001122022 | Čistiace potreby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 802,66 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001132022 | Čistiace potreby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001142022 | Čistiace potreby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001152022 | Čistiace potreby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 434,71 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001162022 | Čistiace potreby 01/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,63 € | 03.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001172022 | Stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 335,70 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001182022 | Stravné lístky-príspevok zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 260,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000842022 | Výmena izolačného dvojskla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sklenárstvo Kučera s r.o. | 47175273 | 120,00 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000852022 | Predplatné časopisu PPD 2022 UK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VÚ detskej psychológie a patopsychl | 00681385 | 11,00 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000872022 | Členský príspevok za rok 2022 FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia vzdelávateľov v sociál.pr | 37846591 | 200,00 € | 03.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000882022 | Preklad odborného článku SJ-AJ FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Kristína Meňovská-English Guru | 48340111 | 121,00 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra |