Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002662022 | Čistiace potreby 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 764,57 € | 03.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002672022 | Čistiace potreby 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 03.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002682022 | Čistiace potreby 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 434,71 € | 03.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002692022 | Čistiace potreby 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,63 € | 03.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002712022 | Jazyková korektúra textu FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | John Jacobs | 174,96 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221002412022 | Stravné lístky-pomoc pre študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 300,00 € | 03.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002422022 | Oblúk.zábrana žltočierna,kov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 142,00 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002462022 | Tonery FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 82,56 € | 03.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002502022 | Kancelárske potreby FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 279,83 € | 03.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002532022 | Preklad FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 287,25 € | 03.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002542022 | Právne služby 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand Oak | 51673541 | 1 479,00 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002632022 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 61,00 € | 03.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002702022 | Publikačná činnosť ISBN IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stowarzyszenie Menedžerow | 100,00 € | 03.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221002372022 | Členské 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 36 210,00 € | 02.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002382022 | Členské 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 1 260,00 € | 02.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002392022 | Aktualizačná známka ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 6,80 € | 02.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002402022 | Členské 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 200,00 € | 02.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002252022 | Oprava EZS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 224,00 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221002262022 | Štvrťročná prehliadka systému EPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 356,00 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221002272022 | Spotrebný materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 57,36 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002282022 | Covid test | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EZAMED, s.r.o. | 44223056 | 870,00 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002292022 | Periodické servisné práce 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002302022 | HDD 240GB,klávesnica,podložka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 213,36 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002322022 | Čistiace potreby 02/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,31 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002342022 | Poplatok za úhradu vedeckého článku FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 2 164,11 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221002352022 | Reklama na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 200,00 € | 24.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221002152022 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 220,08 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002162022 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 2 160,00 € | 24.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002172022 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LOMAR s.r.o. | 44753977 | 4 986,00 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002182022 | Reklamné predmety FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 707,00 € | 24.02.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |