Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005212022 | Stravovanie zamestnancov 03/2022-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 206,26 € | 26.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005252022 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 167,39 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005262022 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 95,40 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005272022 | Digitálna tlač FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Neumahr tlačiareň, s r.o. | 35714131 | 1 440,00 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005282022 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 251,40 € | 26.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005292022 | Preklad FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 273,00 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005302022 | Komatexová tabuľa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 243,00 € | 26.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005312022 | MY Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 148,50 € | 26.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005322022 | Prenájom priestorov FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMEDI s.r.o. | 45407631 | 3 000,00 € | 26.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005332022 | Páska SP,ČK ITIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 514,32 € | 26.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005342022 | Produkčné zabezpečenie projektu FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Machaj Photography | 35001496 | 7 000,00 € | 26.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005352022 | Kancelárske potreby FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 531,55 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005362022 | Ubytovanie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPECTRUM GROUP, a.s. | 50967932 | 135,00 € | 26.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005372022 | Členské 03/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 20,00 € | 26.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005382022 | Preklad,proofreading textu FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 340,00 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005392022 | Catering pracovné stretnutie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DAMARSI, s.r.o. | 53728645 | 387,00 € | 26.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006982022 | SSD disk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 50,32 € | 26.04.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005422022 | Reklama na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 200,00 € | 25.04.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221005432022 | Reklama na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 200,00 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221005442022 | Reklama na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 200,00 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221005452022 | Reklama na sociálnych sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Google Ireland Limited | 266,58 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221005462022 | Vložné na konferenciu-Šarlota Kaňuchová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 79,78 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221005472022 | Správny poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mesto Piešťany | 00612031 | 600,00 € | 25.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004532022 | Publikácia článku FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 713,25 € | 25.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221004542022 | Plastový stojan | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 30,00 € | 25.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004552022 | Tovar FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GOLASZ Prašník s.r.o. | 52917410 | 2 052,44 € | 25.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004562022 | Individuálna výučba AJ-FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolinec - BEST, s r.o. | 50532693 | 303,60 € | 25.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004572022 | Odborné prednášky FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Peter Šebo | 44379307 | 1 200,00 € | 25.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004582022 | Projekt Kreatívne centrum FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Cassis Consult, s r.o. | 35882115 | 1 728,00 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004602022 | Občerstvenie FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 138,00 € | 25.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |