Faktúra č. 20241011832024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: JUNASTAV, s.r.o.
- IČO: 36228991
- Adresa: Hlavná 46/24, 919 51 Špačince
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241011832024
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota: 290,73 €
- Identifikácia objednávky: 4524000693
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524000693 | Stavebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUNASTAV, s.r.o. | 36228991 | 291 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka |