Faktúra č. 20241006002024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SOŠ elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska ul 1, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241006002024
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok na ubytovaného študenta 04/24
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 420,00 €
- Identifikácia objednávky: 4524000100
- Dátum zverejnenia: 06.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524000100 | Ubytovanie študentov 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 4 000 € | 01.01.2024 | 17.02.2024 | Objednávka |