Faktúra č. 20231013842023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: InsektaDDD s r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná 33, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231013842023
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 995,76 €
- Identifikácia objednávky: 4523000832
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000832 | Deratizačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 996 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka |