Faktúra č. 20231011062023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: OREA QUALITY s r.o.
- IČO: 47965380
- Adresa: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011062023
- Popis fakturovaného plnenia: Opakovaný audit PZS
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 689,04 €
- Identifikácia objednávky: 4523000688
- Dátum zverejnenia: 19.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000688 | Audit PZS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 689 € | 26.07.2023 | 06.08.2023 | Objednávka |