Faktúra č. 20231010452023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 35/121, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231010452023
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor FMK
- Dátum doručenia: 14.07.2023
- Celková hodnota: 6 840,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000772
- Dátum zverejnenia: 22.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000772 | Stavebný dozor - SKL3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Juno s.r.o. | 53717325 | 6 840 € | 06.07.2023 | 16.09.2023 | Objednávka |