Faktúra č. 20231007222023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: AIR kompresory, s r.o.
- IČO: 46474021
- Adresa: Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231007222023
- Popis fakturovaného plnenia: káble, zásuvky
- Dátum doručenia: 23.05.2023
- Celková hodnota: 306,28 €
- Identifikácia objednávky: 4523000451
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000451 | Elektroinštalačné práce - Špačince | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 8 265 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Objednávka |