Faktúra č. 20231006962023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol. s r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231006962023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 85,20 €
- Identifikácia objednávky: 4523000435
- Dátum zverejnenia: 21.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000435 | Tonery pre IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 85 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Objednávka |