Faktúra č. 20231004602023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Security systems, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231004602023
- Popis fakturovaného plnenia: vyprac.projekt.dokumentácie - Špačince
- Dátum doručenia: 14.04.2023
- Celková hodnota: 9 600,00 €
- Identifikácia objednávky: 4523000372
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523000372 | Vypracovanie PD - elektroinštalácia Špač | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 44295588 | 9 600 € | 30.03.2023 | 07.05.2023 | Objednávka |