Faktúra č. 20221013692022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ITSK s r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221013692022
- Popis fakturovaného plnenia: Notebooky IM
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota: 1 604,00 €
- Identifikácia objednávky: 4522000822
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522000822 | Notebook LENOVO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 604 € | 16.09.2022 | 01.10.2022 | Objednávka |