Faktúra č. 20221011072022
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: KORIGO, s r.o.
- IČO: 46940553
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava I.
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221011072022
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba požiarnych uzáverov
- Dátum doručenia: 28.07.2022
- Celková hodnota: 412,80 €
- Identifikácia objednávky: 4522000689
- Dátum zverejnenia: 24.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522000689 | Servis požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 2 248 € | 08.07.2022 | 07.08.2022 | Objednávka |