Faktúra č. 20211010372021
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tamal s.r.o.
- IČO: 52378101
- Adresa: M.R.Štefánika 844/57, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211010372021
- Popis fakturovaného plnenia: Nábytok knižnica FF
- Dátum doručenia: 18.08.2021
- Celková hodnota: 180,00 €
- Identifikácia objednávky: 4521000593
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521000593 | Kancelársky nábytok pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tamal s.r.o. | 52378101 | 180 € | 05.08.2021 | 27.08.2021 | Objednávka |