Faktúra č. 20191014352019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: InsektaDDD s r.o.
- IČO: 45942986
- Adresa: Slnečná 33, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014352019
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 846,48 €
- Identifikácia objednávky: 4519000923
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000923 | Dezinfekcia a dezinsekcia ŠD UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 846 € | 16.09.2019 | 29.09.2019 | Objednávka |