Faktúra č. 20191010112019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: KH TECHNIK
- IČO: 22695389
- Adresa: Halenárska 7, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010112019
- Popis fakturovaného plnenia: servisná práca
- Dátum doručenia: 03.07.2019
- Celková hodnota: 220,00 €
- Identifikácia objednávky: 4519000685
- Dátum zverejnenia: 30.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4519000685 | Servis pokladne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 220 € | 27.06.2019 | 13.07.2019 | Objednávka |