Faktúra č. 20191006762019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191006762019
- Popis fakturovaného plnenia: dávkovače mydl. peny, rohože
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 208,25 €
- Identifikácia objednávky: 4519000050
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť