Faktúra č. 20181006182018

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181006182018
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 15.05.2018
  • Celková hodnota: 1 245,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4518000433
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4518000433 Xerox A4 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 1 246 € 02.05.2018 22.05.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť