Faktúra č. 20181001602018
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ITSK s r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181001602018
- Popis fakturovaného plnenia: samsung externý
- Dátum doručenia: 23.02.2018
- Celková hodnota: 2 335,20 €
- Identifikácia objednávky: 4518000123
- Dátum zverejnenia: 22.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518000123 | PC komponenty pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 2 335 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |