Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002082024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 150,00 € | 21.02.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241002092024 | reklama na soc. sieťach | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 150,00 € | 21.02.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 4524000137 | Členské pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 160,00 € | 21.02.2024 | 25.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000154 | Poplatok za komunálne odpady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OcÚ Špačince | 00313033 | 858,00 € | 21.02.2024 | 27.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000156 | Ubytovacie služby pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 57,00 € | 21.02.2024 | 27.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000166 | Servis okien a dverí pre ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SERVIS OKNA, s.r.o. | 46048286 | 90,00 € | 20.02.2024 | 04.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000185 | Refundácia nákladov na DPC pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Komenského | 00397865 | 18,38 € | 20.02.2024 | 10.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241001862024 | poradenské služby 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 121,40 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241002002024 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 275,41 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002072024 | externá jednotka DVD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 28,48 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001972024 | Grafické a marketingové služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fashion Sound events s.r.o. | 55354947 | 1 350,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001982024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 853,82 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001992024 | kancelárska stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 369,60 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002012024 | refundácia prac. cesta - Onufrák | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 63,14 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002022024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 118,56 € | 20.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002032024 | ubytovacie služby - Butoracová, Šindleryová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pyramída PP,hotel Barbakan s r.o. | 53401514 | 154,00 € | 20.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002042024 | grafické služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 696,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | grafické služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Octopus online s.r.o. | 35689871 | 200,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002062024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 718,08 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002162024 | poplatok za vedecký článok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 906,61 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |