Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002192024 | konzultácie Mediály Attelier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JK Rolling s.r.o. | 56007612 | 600,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002202024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 414,00 € | 20.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 4524000149 | Stolička kancelárska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 369,60 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000251 | Pripojenie odberného miesta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 1 053,60 € | 20.02.2024 | 06.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000274 | Technické zabezpečenie akcie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 650,00 € | 20.02.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241001832024 | stravné lístky príspevok zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001852024 | členské 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 160,00 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001822024 | stravné lístky úhrada od zamestnanca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001872024 | vodné, stočné 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2,77 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001882024 | vodné, stočné 012024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 410,46 € | 19.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001842024 | gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP - SOFT, a.s. | 44014040 | 1 169,00 € | 19.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 4524000148 | Čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 853,82 € | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000155 | Prednášky pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JK Rolling s.r.o. | 56007612 | 600,00 € | 19.02.2024 | 27.02.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241001802024 | samofinancovanie za 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 677,00 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241001912024 | občerstvenie akad.klu 14.2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 132,00 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001902024 | členský príspevok 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia rádií Slovenska | 30807379 | 500,00 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001922024 | strava HIT Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 991,20 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001932024 | občerstvenie DOD FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 160,00 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001942024 | občerstvenie 13.2.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 31,50 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001952024 | občerstvenie Kreatívne centrum | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 346,30 € | 16.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |