Univerzitná knižnica UPJŠ


Informácie
  • Názov: Univerzitná knižnica UPJŠ
  • IČO: 00397768
  • Adresa: Moyzesova 9, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 11800

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231142652023 Použitie sl. mot. vozidla+refundácia SC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 675,60 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142722023 použitie služobného vozidla-Kremnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 191,90 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142792023 zmluvný servis výťahov 7-12/2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 432,00 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142802023 IP telefóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 133,22 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142812023 použitie služ.vozidla -PHM 10-12/2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 11,32 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142912023 telekomun.poplatky VOIP za 7.-12/2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 557,15 € 22.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142922023 Použitie služobného motorového vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 1 173,55 € 22.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142932023 Servis výťahov za 7.-12.2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 2 916,00 € 22.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231138472023 Tovar, služba, práca Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 1 124,20 € 23.01.2024 16.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231138282023 Tovar, služba, práca Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 240,00 € 23.01.2024 16.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142972023 Sl. mot. vozidlo cest. výdavky 10-12/2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 280,10 € 19.01.2024 08.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231142992023 Servis výťahov 07 - 12/2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 496,80 € 19.01.2024 08.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231143022023 Tovar, služba, práca Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 43,40 € 23.01.2024 16.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231143032023 Náklady za poskytnuté služby ZAM LF Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 UPJŠ Lekárska fakulta 00397768 547,00 € 22.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231143042023 Ref. servis výťahov 07-12/2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 1 296,00 € 19.01.2024 13.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231143052023 PHM za použ.služ.MV 01.10.- 31.12.2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 911,29 € 23.01.2024 13.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231143162023 servis výťahov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 288,00 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231143202023 Pohonné hmoty 1.10.-31.12.2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 909,02 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231143222023 Reklamné predmety - DOD 2024 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 278,00 € 23.01.2024 13.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20231143232023 Použitie služobného motorového vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Rektorát UPJŠ 00397768 1 067,70 € 24.01.2024 16.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra