Faktúra č. 20251077372025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251077372025
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 11.08.2025
- Celková hodnota: 937,88 €
- Identifikácia zmluvy: RD Z2025167_Z
- Identifikácia objednávky: 4500154334
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500154334 | Papier xerox Premier A4 80g | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 938 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Prof.MUDr.Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Objednávka |