Faktúra č. 20251074172025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251074172025
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 556,10 €
- Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
- Identifikácia objednávky: 4500154019
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500154019 | Zakladač pákový 8 cm | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 556 € | 22.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |