Faktúra č. 20251060512025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251060512025
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Košice - Honolulu - Košice PURE-MD
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 1 968,45 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500152794
- Dátum zverejnenia: 26.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500152794 | Letenka Košice - Honolulu - Košice | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 968 € | 06.06.2025 | 21.06.2025 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Objednávka |