Faktúra č. 20251043452025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: KORAKO s.r.o
- IČO: 43959954
- Adresa: Nitrianska cesta 31, 958 01 Partizánske
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251043452025
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 285,32 €
- Identifikácia zmluvy: RD 133/2025
- Identifikácia objednávky: 4500151329
- Dátum zverejnenia: 05.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500151329 | čistiace potreby pre UTVŠ UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | KORAKO s.r.o | 43959954 | 285 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr.Alena Buková PhD. | riaditeľka | Objednávka |