Faktúra č. 20251041282025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251041282025
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecká do vysávačov pre potreby UK UPJŠ
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 126,71 €
- Identifikácia objednávky: 4500151476
- Dátum zverejnenia: 30.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500151476 | Vrecká do vysávača WD3 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 127 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | PhDr. Eva Medviďová | riaditeľka UK | Objednávka |