Faktúra č. 20251040852025

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251040852025
Popis fakturovaného plnenia: Letenky KE_Malaga
Dátum doručenia: 30.04.2025
Celková hodnota: 745,28 €
Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
Identifikácia objednávky: 4500151450
Dátum zverejnenia: 31.05.2025
Poznámka: