Faktúra č. 20251040762025

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20251040762025
Popis fakturovaného plnenia: Letenky Neapol
Dátum doručenia: 07.05.2025
Celková hodnota: 488,50 €
Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
Identifikácia objednávky: 4500151693
Dátum zverejnenia: 06.06.2025
Poznámka: