Faktúra č. 20251038172025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: AQUASEED, s.r.o.
- IČO: 31709508
- Adresa: Rozvojová 2343/2, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251038172025
- Popis fakturovaného plnenia: Substráty + píniová kôra
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 1 435,61 €
- Identifikácia objednávky: 4500151319
- Dátum zverejnenia: 28.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500151319 | Mulčovacia kôra Píniová 40 - 60mm 70l | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AQUASEED, s.r.o. | 31709508 | 1 436 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |