Faktúra č. 20251036112025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251036112025
- Popis fakturovaného plnenia: Rámy na obrazy
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 245,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500151317
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500151317 | Rámy na obrazy (10 ks) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 245 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | prof. RNDr. Peter Kollár,DrSc. | riaditeľ ÚFV | Objednávka |