Faktúra č. 20251032112025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251032112025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Trondheim-Košice
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 443,09 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
  • Identifikácia objednávky: 4500150998
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500150998 letenka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 443 € 11.04.2025 15.04.2025 RNDr. Dagmar Hvozdovičová tajomníčka FF UPJŠ Objednávka
Tlačiť