Faktúra č. 20251030452025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251030452025
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 113,44 €
- Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
- Identifikácia objednávky: 4500150670
- Dátum zverejnenia: 24.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500150670 | Dovolenka | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 113 € | 01.04.2025 | 06.04.2025 | Ing. Miron Kuzma, PhD. | vedúci CAI | Objednávka |