Faktúra č. 20251027262025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251027262025
- Popis fakturovaného plnenia: Spiatočná letenka+ transfer
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 463,44 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500149842
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500149842 | Spiatočná letenka+ transfer | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 463 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Nikolas Király, PhD. | riešiteľ VVGS-ESGV, POO | Objednávka |