Faktúra č. 20251026222025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Jurekona, s.r.o.
- IČO: 46625119
- Adresa: Lemešany 57, 082 03 Lemešany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251026222025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava NB
- Dátum doručenia: 28.03.2025
- Celková hodnota: 135,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500150241
- Dátum zverejnenia: 19.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500150241 | Oprava DELL N-3593-N2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Jurekona, s.r.o. | 46625119 | 135 € | 18.03.2025 | 22.03.2025 | Mgr.Adriana Sabolová | Objednávka |