Faktúra č. 20251026162025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251026162025
- Popis fakturovaného plnenia: Spiatočná letenka Tenerife-Oslo-Tromso
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 744,97 €
- Identifikácia zmluvy: RD 716/2022
- Identifikácia objednávky: 4500150400
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500150400 | Spiatočná letenka Tenerife-Oslo-Tromso | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 745 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | prof.MUDr.Peter Jarčuška,PhD. | dekan fakulty UPJŠ LF | Objednávka |