Faktúra č. 20251023762025

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251023762025
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 24.03.2025
  • Celková hodnota: 206,18 €
  • Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
  • Identifikácia objednávky: 4500150262
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500150262 kancelárske potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 Tibor Varga TSV Papier 32627211 206 € 19.03.2025 24.03.2025 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Objednávka
Tlačiť