Faktúra č. 20251023152025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251023152025
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby sklad
- Dátum doručenia: 20.03.2025
- Celková hodnota: 1 563,95 €
- Identifikácia zmluvy: RD 111/2025
- Identifikácia objednávky: 4500149920
- Dátum zverejnenia: 12.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500149920 | dovolenka A6 - 100 listov SBK42 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 564 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr.Adriana Sabolová | Objednávka |