Faktúra č. 20251016682025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Drobný nákup
- IČO:
- Adresa: Drobný nákup, 041 80 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251016682025
- Popis fakturovaného plnenia: DN krycia fólia a hadica
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 13,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500149837
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500149837 | DN krycia fólia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 13 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | RNDr. Linda Petijová, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Objednávka |