Faktúra č. 20251004392025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
- IČO: 47519045
- Adresa: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004392025
- Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov 01/2025
- Dátum doručenia: 30.01.2025
- Celková hodnota: 889,00 €
- Identifikácia zmluvy: ZoPs 480/2022
- Identifikácia objednávky: 4500148907
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500148907 | Servis výťahov - január 2025 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | PROFI Výťahy, s.r.o. | 47519045 | 889 € | 27.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Objednávka |