Faktúra č. 20251002482025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002482025
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 20.01.2025
- Celková hodnota: 47,04 €
- Identifikácia zmluvy: RD 190/2024
- Identifikácia objednávky: 4500148358
- Dátum zverejnenia: 14.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500148358 | kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 47 € | 13.01.2025 | 19.01.2025 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Objednávka |