Faktúra č. 20241110682024

Obstarávateľ

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO: 00397768

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20241110682024
Popis fakturovaného plnenia: Kalendár pracovný stolový (Dekanát PF UPJŠ)
Dátum doručenia: 06.11.2024
Celková hodnota: 56,58 €
Identifikácia zmluvy: RD 190/2024
Identifikácia objednávky: 4500146020
Dátum zverejnenia: 14.12.2024
Poznámka: