Faktúra č. 20241090372024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241090372024
- Popis fakturovaného plnenia: Kalendáre, diáre 2025
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 348,52 €
- Identifikácia zmluvy: RD 190/2024
- Identifikácia objednávky: 4500144525
- Dátum zverejnenia: 29.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500144525 | kalendáre a diáre | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 349 € | 06.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Objednávka |