Faktúra č. 20241077392024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- IČO: 00397768
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241077392024
- Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely do umýv.prístr.Kärcher
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 141,66 €
- Identifikácia objednávky: 4500144238
- Dátum zverejnenia: 04.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500144238 | náhradné diely do umývac.stroja Kärcher | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 142 € | 22.08.2024 | 27.08.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Objednávka |